中国共产党靖安县纪律检查委员会部门2020年度部门决算

目    录

    第一部分  中国共产党靖安县纪律检查委员会部门概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

     第二部分  2020年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、国有资产占用情况表

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

      第四部分  名词解释

      第一部分  中国共产党靖安县纪律检查委员会部门概况

 
       一、部门主要职能

       中国共产党靖安县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，县监察委员会属反腐败机构，作为监督执法机关与纪委合署办公。主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

     （二）纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产党靖安县纪律检查委员会。

       本部门2020年年末实有人数93人，其中在职人员93人。

       二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产党靖安县纪律检查委员会。

       本部门2020年年末实有人数93人，其中在职人员93人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

       第二部分  2020年度部门决算表

        十张表（详见附件）：其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无决算数据为空表。

       第三部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本部门2020年度收入总计16791627元，其中年初结转和结余0元，较2019年增加1806611元，增长12.06%；本年收入合计16791627元，较2019年增加1806611元，增长12.06%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加。

       本年收入的具体构成为：财政拨款收入16791627元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。  

        二、支出决算情况说明

        本部门2020年度支出总计16791627元，其中本年支出合计16791627元，较2019年增加1806611元，增长12.06%%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加。；年末结转和结余0元，较2019年增加（减少）0元，增长（下降）  0%，主要原因是：我单位为零余额账户，无年末结转和结余。

       本年支出的具体构成为：基本支出15930627元，占94.87%；项目支出861000元，占5.13%；经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

       三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14423431元，决算数为16791627元，完成年初预算的116.42%。其中：

     （一）一般公共服务支出年初预算数为11737738元，决算数为14003835元，完成年初预算的119.31%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加，一般公共服务支出增加。

     （二）社会保障和就业支出年初预算数为1414287元，决算数为1507350元，完成年初预算的106.58%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加，社会保障和就业支出增加。

     （三）卫生健康支出年初预算数为328218元，决算数为331230元，完成年初预算的100.92%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加，卫生健康支出增加。

     （四）住房保障支出年初预算数为943188元，决算数为949212元，完成年初预算的100.64%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加，住房保障支出增加。

       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15930627元，其中：

     （一）工资福利支出11360061元，较2019年增加1068449元，增长10.38%，主要原因是：本年度人员增加，相对应的各项工资福利以及机关运行费用增加，同时因考核年度工资增资，所对应的各项工资福利增加。

     （二）商品和服务支出4138616元，较2019年增加36752元，增长0.9%，主要原因是：本年度人员增加，相对应机关运行费用增加。

     （三）对个人和家庭补助支出21950元，较2019年增加21950元，增长100%，主要原因是：经济分类调整，安排了个人和家庭补助支出。

     （四）资本性支出410000元，较2019年减少181540元，下降30.7%，主要原因是：办公设备购置减少。

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为850000元，决算数为610634.93元，完成预算的71.84%，决算数较2019年增加131834.93元，增长27.53%，其中：

     （一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0  元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数未发生增加（减少）。

     （二）公务接待费支出年初预算数为220000元，决算数为155419元，完成预算的70.65%，决算数较2019年增加16119元，增长10.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定。

     （三）公务用车购置及运行维护费支出455215.93元，其中公务用车购置年初预算数为300000元，决算数为271906.2元，完成预算的90.64%，决算数较2019年增加117000元，增长75.54%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制购买价格；公务用车运行维护费支出年初预算数为330000元，决算数为183309.73元，完成预算的55.55%，决算数较2019年减少1290元，下降0.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格财务手续，做好日常维护。

       六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2020年度机关运行经费支出4548616元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1331175元，增长41.37%，主要原因是：根据省纪委要求进行了全面内网改造，支付以前年度发生的大要案费用，支付巡视巡察工作费用。

      七、政府采购支出情况说明

      本部门2020年度政府采购支出总额424049.2元，其中：政府采购货物支出424049.2元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额424049.2元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354900元，占政府采购支出总额的83.68%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

      八、国有资产占用情况说明。

      截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

      九、预算绩效情况说明

     （一）绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目

0个，共涉及资金861000元，占一般公共预算项目支出总额的5.13%。    

      组织对扫黑除恶工作经费、“八项规定”整治年工作经费、党风廉政建设责任制检查经费、金纪工程经费、纪委常委会议费、县委权力公开透明运行工作经费、四套班子成员工作经费、大要案查处、县委巡察办工作经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出861000元。。

     （二）部门决算中项目绩效自评结果。

       我部门今年在省级部门决算中反映扫黑除恶工作经费项目绩效自评结果。

       扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为18000元，执行数为18000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展专项培训7次；二是专项工作会议及调研14次。发现的问题及原因：一是缺少专门的交通费用。下一步改进措施：一是下一年度进行增设相关费用。

       扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：本项目属于我单位专项业务费项目，是按照统一的全面部署所安排的扫黑除恶工作专项工作经费，目的是为我单位在扫黑除恶工作中所应承担的工作职责提供充足的资金保障。该项目安排资金18000元，分别是会议费11000元、培训费7000元。在2020年度，我单位一是开展专项培训7次；二是专项工作会议及调研14次。

       第四部分  名词解释

       一、收入科目

     （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

       二、支出科目

    （一）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （二）一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

    （三）一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作：反映地方和中央巡视机构的专项业务支出。

    （四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    （六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

    （七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    （八）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：中国共产党靖安县纪律检查委员会部门2020年度部门决算